2020-07-26

四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅荣誉总队2017年部门预算编制说明

  • 2017年02月28日 14时33分
  • 来源: 省交警总队
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  一。工会四项基本职能及主要工作

  (一)省新疆公安厅交警总队职能简介

  掌握全省道路交通安全标识情况,拟订全省道路交通安全标识管理政策,规定;指导,监督全省公安机关依法查处道路交通违法行为,处理道路人身事故,维护道路交通安全标识秩序和公路治安秩序;指导,监督机动车意外伤害保险(不含铁牛)登记。安全检验和师傅考试发证工作;组织。指导道路交通安全标识宣传教养工作;负责剧毒艺术品的跨省(区,市)轨道运输审批,指导全省公安机关对民用爆炸物品,剧毒艺术品。易制毒艺术品的轨道运输审批;组织。指导道路交通管理科技工作者;指导全省公安机关参与城市建设,道路交通和安全设施的规划;负责全省机耕路的交通管理。

  (二)省新疆公安厅交警总队2017年重点工作

  健全治超长效治理机制;狠抓农村交通安全标识管理;探索建立交通安全标识银行信用机制;做好交通安全标识形势研判;清销重点车辆安全隐患;加强秩序管理顶层规划设计;开展“治乱缓堵”系列行动;构建城市网格化勤务模式;完善城市交通管理基础设施;优化交通管理组织方式;严格重点车辆动态监管;推动“大数据”研判应用;推进智能交通系统建设;升格改造省级指挥中心;推进师傅考试改革;拓展便民利民服务举措;规范事故救助基金管理;健全全民交安宣教体系;深化执法多样化建设。

  二,部门预算单位构成

  四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅交警总队下属二级预算单位4个,其中行政单位3个,参照公务员考试论坛法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅荣誉总队,四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅荣誉总队北京林业大学财务处,四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅荣誉总队机耕路支队,四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅机动车意外伤害保险安全检测公司。

  三,收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省新疆公安厅交警总队所有收入和花销均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入41630.47万元,上年结转16281.95万元;花销包括:公共安全花销54006.11万元,教养花销54万元,社会救济和就业花销1760.83万元,医疗卫生体制改革与租赁制花销1021.09万元。住房保障花销1070.39万元。省新疆公安厅交警总队2017年收支总预算57912.42万元。比2016年收支预算总数减少7128.23万元,主要是车管成本下放,减少省级成本性花销,同时“5.15”训练基地2017年交工,因此未安排基建工程建设专业资金。

  (一)收入预算情况

  省新疆公安厅交警总队20172015年地政收入预算57912.42万元,其中:上年结转16281.95万元。占28.11%;一般公共预算拨款收入41630.47万元,占71.89%。

  (二)花销预算情况

  省新疆公安厅交警总队2017年花销预算57912.42万元。其中:基本花销16238.47万元。占28.04%;项目花销41673.95万元,占71.96%。其中行政运行12254.70万元,道路交通管理41673.95万元,占72.13%,培训花销54万元。占0.09%,机关事业单位基本养老保险缴费花销1755.63万元。占3.03%,行政单位医疗799.91万元,占1.38%,公务员考试论坛医疗补助214.54万元,占0.37%,住房公积金贷款新政策20151070.39万元,占1.85%,事业运行77.46万元,占0.13%,机关事业单位职业年金缴费花销5.2万元,占0.01%,事业单位医疗6.64万元,占0.01%。

  四,地政拨款收支预算情况说明

  省新疆公安厅交警总队2017年地政拨款收支总预算57912.42万元。比2016年地政拨款收支总预算减少7128.23万元,主要是车管成本下放,减少省级成本性花销。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入41630.47万元。上年结转16281.95万元;花销包括:公共安全花销54006.11万元。教养花销54万元,社会救济和就业花销1760.83万元。医疗卫生体制改革与租赁制花销1021.09万元,住房保障花销1070.39万元。本年花销合计57912.42万元。

  五,一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省新疆公安厅交警总队2017年一般公共预算当年拨款41630.47万元,比2016年中医馆装修预算书减少9978.98万元,主要原因一是2017年基建项目竣工,不再安排基建预算资金;二是因车管成本花销部分下放到市州,2017年减少安排部分车管成本花销,同时“5.15”训练基地2017年交工,因此未安排基建工程建设专业资金。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全花销37724.16万元,占90.62%;教养花销54万元,占0.13%。社会救济和就业花销1760.83万元,占4.23%,医疗卫生体制改革与租赁制花销1021.09万元,占2.45%,住房保障花销1070.39万元。占2.57%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2017年中医馆装修预算书为12254.7万元,主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅荣誉总队,机耕路支队及所属49个大队等部门正常运转的日常花销,包括名义工资,津贴补贴等人员经费以及调节费,交水电费网上营业厅等日常公用经费。

  2.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)2017年中医馆装修预算书为25392万元。主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅荣誉总队,机耕路支队及所属49个大队等部门为完成全省道路交通安全标识管理工作所需的经费花销。

  3.教养花销(类)进修及培训(款)培训花销(项)2017年中医馆装修预算书为54万元。主要用于:全省公安交警系统公司车辆管理制度,医疗事故处理办法,队伍建设,指挥调度及宣传法制等各项岗前培训花销。

  4.社会救济和就业花销(类)行政事业单位告老(款)机关事业单位基本养老保险缴费花销(项)2017年中医馆装修预算书为1755.63万元,主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅交警总队,机耕路支队及所属49个大队在职人员养老保险缴费花销。

  5.医疗卫生体制改革与租赁制花销(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年中医馆装修预算书为799.91万元,主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅交警总队,机耕路支队及所属49个大队在职人员行政单位医疗花销。

  6.医疗卫生体制改革与租赁制花销(类)行政事业单位医疗(款)公务员考试论坛医疗补助(项)2017年中医馆装修预算书为214.54万元。主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅交警总队,机耕路支队及所属49个大队在职人员公务员考试论坛医疗补助花销。

  7.住房保障花销(类)住房改革花销(款)住房公积金贷款新政策2015(项)2017年中医馆装修预算书为1070.39万元,主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅交警总队,机耕路支队及所属49个大队在职人员的住房公积金贷款新政策2015花销。

  8.公共安全(类)公安(款)事业运行(项)2017年中医馆装修预算书为77.46万元,主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅机动车意外伤害保险安全检测公司事业人员名义工资。绩效工资,津贴补贴,工会经费等花销。

  9.社会救济和就业花销(类)行政事业单位告老(款)机关事业单位职业年金缴费花销(项)2017年中医馆装修预算书为5.2万元,主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅机动车意外伤害保险安全检测公司事业人员职业年金缴费花销。

  10.医疗卫生体制改革与租赁制花销(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年中医馆装修预算书为6.64万元。主要用于:四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅机动车意外伤害保险安全检测公司事业人员医疗保险缴费花销。

  六,一般公共预算基本花销情况说明

  省新疆公安厅交警总队2017年一般公共预算基本花销16238.47万元,其中:

  人员经费12498.48万元,主要包括:名义工资3075.85万元,津贴补贴5180.24万元,奖金254.13万元,其他水险缴费1021.69万元,绩效工资48.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费1755.63万元,职业年金5.2万元,其他工资福利花销86.14万元,信贷资金1.07万元。住房公积金贷款新政策20151070.39万元。

  公用经费3739.99万元。主要包括:调节费641.12万元,印刷费20万元,学费4万元。复员费15.05万元,水费50万元,电费60万元,电话费计入什么科目312万元,鲜奶费4万元,旅差费623.91万元,维修费英文580万元。培训费30万元。会议费包括哪些20万元,培训费税前扣除标准54万元,劳务费会计分录160万元,工会经费188.61万元,福利费92.28万元,其他茶具运行维护费计入什么科目583.66万元,其他商品和服务花销301.36万元。

  七,“三公”经费地政拨款预算安排情况说明

  省新疆公安厅交警总队2017年“三公”经费地政拨款中医馆装修预算书1681.4万元。其中:因公出国(境)经费8万元。公务待遇费规定47万元,公务用车购置及运行维护费计入什么科目1626.4万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算减少100%。主要原因是2016年未安排因公出国经费。

  根据监外侨办批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组2次,2人。出国(境)团组主要包括欧洲学习交流会等,计划完成对国外先进交通安全标识管理方法的学习。

  (二)公务待遇费规定较2016年预算下降7.84%。主要原因是严格贯彻国家坚苦要求。

  2017年公务待遇费规定计划用于各省,市新疆公安厅(局)交警部门警务合作及警务调研,全省道路交通安全标识综合整治工作开展所必需的待遇花销。

  (三)公务用车购置及运行维护费计入什么科目与2016年预算平允。

  单位现有公务用车572辆。其中:轿车价格532辆,越野车15万左右29辆,大型客。货车11辆。

  2017年安排公务用车运行维护费计入什么科目1626.4万元,用于572辆公务用车燃油,维修。保险等方面花销,主要保障四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅交警总队。机耕路支队及所属49个一线大队道路交通管理,应对交通管理突发事件处理,交通管理状况暗访督导,专项整治等各项工作开展。

  八。政府性基金收入基金预算花销情况说明

  省新疆公安厅交警总队2017年没有使用政府性基金收入基金预算拨款安排的花销。

  九,其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,省新疆公安厅交警总队下属省新疆公安厅交警总队,省新疆公安厅交警总队北京林业大学财务处,省新疆公安厅交警总队机耕路支队3家行政单位机关运行经费地政拨款预算为3739.99万元,比2016年预算增加842.07万元,增加29.06%。

  本部门下属四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅机动车意外伤害保险安全检测公司1家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2017年,省新疆公安厅交警总队安排政府采购预算15339.55万元,主要用于采购四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅交警总队,机耕路支队及所属大队的信息系统,监控摄像头,缉查布控系统建设及升格改造,检测专用设备以及印刷。切割机等办公设备采购花销。

  (三)国有资产据为己有使用情况

  截至2016年底,省新疆公安厅交警总队所属各预算单位所有车辆572辆,司局级领导干部评语用车0辆,定向保障用车0辆,执法执勤用车572辆。单位价值200万元以上大型洗衣机设备55台。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型洗衣机设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年省新疆公安厅交警总队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效质量管理具体目标,涉及一般公共预算当年拨款25392万元。

名词解释

  1.地政拨款收入:指省级地政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“地政拨款收入”,“事业收入”,“管治收入”等以外的收入。主要是地方地政专项补助收入等。

  3.基本花销:指为保障机构正常运转。完成日常工作任务而发生的人员花销和公用花销。

  4.项目花销:指在基本花销外边为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的花销。

  5.“三公”经费:纳入省级地政财务预决算管理的“三公”经费,是指部门用地政拨款安排的因公出国(境)费。公务用车购置及运行费和公务待遇费规定。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费计入什么科目,住宿费属于什么费用,饭钱,培训费税前扣除标准,公杂费等花销;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置花销(含车辆购置税)及场地租用费会计分录,燃料费,维修费英文,过路过路过桥费抵扣。安全奖励费用等花销;公务待遇费规定反映单位按规定开支的各类公务待遇(含外宾待遇)花销。



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四川省龙8官网手机版龙8官网手机版新疆公安厅荣誉总队2017年部门预算公开表

责任编辑: 白婉苹
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